04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna
USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:
- (04.02.04.001) Acompanhamento de Recomendação da AUDI
- (04.02.04.002) Registro de recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes
- (04.02.04.003) Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria
- (04.02.04.004) Análise de Recomendações da AUDI