04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria
USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:
- (04.02.05.001) Acompanhamento de benefícios da Auditoria
- (04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria
- (04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria
- (04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditória
- (04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria
- (04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria
- (04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria
- (04.02.05.008) Tratamento de denúncia
- (04.02.05.009) Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)
- (04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria
- (04.02.05.011) Execução de auditorias