# 04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

USUÁRIO: 

REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO:

LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO:  

RESPONSÁVEL: 

CONTATO (telefone/e-mail): 

PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO:

ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

# (04.02.05.001) Acompanhamento de benefícios da Auditoria



# (04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria



# (04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria



# (04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditória



# (04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria



# (04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria



# (04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria



# (04.02.05.008) Tratamento de denúncia



# (04.02.05.009) Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)



# (04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria



# (04.02.05.011) Execução de auditorias