04.02 Auditoria Interna Governamental

SERVIÇOS:

04.02.01 Auditoria Interna: Gestão Interna

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

04.02.01 Auditoria Interna: Gestão Interna

(04.02.01.001) Atuação no processo de Contas

04.02.01 Auditoria Interna: Gestão Interna

(04.02.01.002) Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT

04.02.01 Auditoria Interna: Gestão Interna

(04.02.01.003) Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT

04.02.01 Auditoria Interna: Gestão Interna

(04.02.01.004) Comunicação dos Resultados

04.02.02 Auditoria Interna: Demandas da Controladoria Geral da União (CGU)

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

04.02.02 Auditoria Interna: Demandas da Controladoria Geral da União (CGU)

(04.02.02.001) Acompanhamento de Recomendação da CGU

04.02.02 Auditoria Interna: Demandas da Controladoria Geral da União (CGU)

(04.02.02.002) Análise de Recomendações e Determinações

04.02.03 Auditoria Interna: Demandas do Tribunal de Contas da União (TCU)

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

04.02.03 Auditoria Interna: Demandas do Tribunal de Contas da União (TCU)

(04.02.03.001) Acompanhamento de Recomendação do TCU

04.02.03 Auditoria Interna: Demandas do Tribunal de Contas da União (TCU)

(04.02.03.002) Acompanhamento das demandas/diligências do TCU

04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

(04.02.04.001) Acompanhamento de Recomendação da AUDI

04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

(04.02.04.002) Registro de recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes

04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

(04.02.04.003) Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria

04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

(04.02.04.004) Análise de Recomendações da AUDI

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.001) Acompanhamento de benefícios da Auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditória

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.008) Tratamento de denúncia

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.009) Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria

04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

(04.02.05.011) Execução de auditorias

04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade

(04.02.06.001) Autoavaliação de Auditoria

04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade

(04.02.06.002) Supervisão dos Trabalhos de Auditoria

04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade

(04.02.06.003) Revisão de notas/pareceres/relatórios de auditoria.

04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade

(04.02.06.004) Desenvolvimento do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade