# 04.10.01 Controle Interno e Conformidade

USUÁRIO: 

REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO:

LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO:  

RESPONSÁVEL: 

CONTATO (telefone/e-mail): 

PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO:

ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

# (04.10.01.001) Criação ou revisão de orientações ou normativos



# (04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões



# (04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria



# (04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria



# (04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria



# (04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria



# (04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades



# (04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas