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(04.10.02.013) Mapeamento, identificação, análise, promoção de estudos de simplificação/padronização dos processos organizacionais para a operacionalização da metodologia do Plano de Gestão de Riscos
04.10 Riscos e Controles Internos
04.10.02 Gestão de Riscos
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(04.10.02.012) Execução das ações de monitoramento da evolução dos níveis de riscos; de verificação da efetividade das medidas de controle implementadas e de mensuração do desempenho da gestão de riscos
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(04.10.02.011) Execução das ações do Plano de Gestão de Riscos
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(04.10.02.010) Definição da execução de trabalhos a serem desenvolvidos pela Equipe Técnica
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(04.10.02.009) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências do Núcleo de Gestão de Riscos
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(04.10.02.008) Criação de critérios e/ou indicadores de desempenho para a gestão de riscos
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(04.10.02.007) Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos, conforme consolidação das informações disponibilizadas pelos gestores de riscos
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(04.10.02.006) Estabelecimento do modelo, as informações necessárias e definir a periodicidade da elaboração do Relatório Gerencial de Riscos pelos gestores de riscos
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(04.10.02.005) Elaboração de Orientações Técnicas relativas às competências do Núcleo de Gestão de Riscos
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(04.10.02.003) Participação nas reuniões, a título de assessoramento e apoio técnico, do Comitê de Governança, Riscos e Controles
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(04.10.02.004) Elaboração do plano de comunicação de gestão de riscos
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(04.10.02.002) Planejamento, organização, direção e monitoramento do núcleo de gestão de riscos
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(04.10.02.001) Elaboração/Atualização do Plano de Gestão de Riscos
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(04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas
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04.10.01 Controle Interno e Conformidade
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(04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades
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(04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria
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(04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria
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(04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria
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(04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria
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(04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões
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