04.10 Riscos e Controles Internos
SERVIÇOS:
04.10.01 Controle Interno e Conformidade
USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE AC...
(04.10.01.001) Criação ou revisão de orientações ou normativos
(04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões
(04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria
(04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria
(04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria
(04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria
(04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades
(04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas
04.10.02 Gestão de Riscos
USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE AC...
(04.10.02.001) Elaboração/Atualização do Plano de Gestão de Riscos
(04.10.02.002) Planejamento, organização, direção e monitoramento do núcleo de gestão de riscos
(04.10.02.003) Participação nas reuniões, a título de assessoramento e apoio técnico, do Comitê de Governança, Riscos e Controles
(04.10.02.004) Elaboração do plano de comunicação de gestão de riscos
(04.10.02.005) Elaboração de Orientações Técnicas relativas às competências do Núcleo de Gestão de Riscos
(04.10.02.006) Estabelecimento do modelo, as informações necessárias e definir a periodicidade da elaboração do Relatório Gerencial de Riscos pelos gestores de riscos
(04.10.02.007) Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos, conforme consolidação das informações disponibilizadas pelos gestores de riscos
(04.10.02.008) Criação de critérios e/ou indicadores de desempenho para a gestão de riscos
(04.10.02.009) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências do Núcleo de Gestão de Riscos
(04.10.02.010) Definição da execução de trabalhos a serem desenvolvidos pela Equipe Técnica
(04.10.02.011) Execução das ações do Plano de Gestão de Riscos
(04.10.02.012) Execução das ações de monitoramento da evolução dos níveis de riscos; de verificação da efetividade das medidas de controle implementadas e de mensuração do desempenho da gestão de riscos
(04.10.02.013) Mapeamento, identificação, análise, promoção de estudos de simplificação/padronização dos processos organizacionais para a operacionalização da metodologia do Plano de Gestão de Riscos
(04.10.02.014) Exercer o assessoramento técnico no âmbito das competências do Núcleo de Gestão de Riscos
04.10.03 Gestão e Melhoria da Qualidade
USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE AC...